PROGRAM KERJA SPI IAIN JEMBER 2019

1. Menyusun pedoman kerja
2. Menyusun rodmap pengawasan sesuai dengan kebutuhan institusi
3. Melakukan pendampingan terhadap pengembangan sistem
4. Monev Fakultas/Pasca/Lembaga dan unit (keuangan, SDM dan BMN)
5. Melakukan review RKAKL
6. Melakukan cash opname dan cek fisik terhadap persediaan dan assset sesuai dengan kebutuhan
7. Melakukan pendampingan perhitungan data mahasiswa setiap semester
8. Melakukan review Laporan Keuangan
9. Melakukan review SAKIP/LAKIP
10. Melakukan audit dengan tujuan tertentu (PDTT)
11. Melakukan fungsi pendampingan terhadap audit eksternal (BPK dan Irjen)
12. Melakukan fungsi TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)
13. Membuat laporan tahunan kepada Rektor